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       > 政務公開  > 審計公告  > 結果公告
      索引號 001008003015025/2022-00008
      組配分類 通知公告 發布機構 溫州市審計局
      成文日期 2022-05-07 公開方式 主動公開
      2022年第5號公告:溫州市鐵路與軌道交通投資集團有限公司2018年至2020年財務收支審計結果
      時間:2022-05-07 16:28:38 來源:市審計局 瀏覽次數: 字號:[ ]

      根據《中華人民共和國審計法》相關規定,溫州市審計局派出審計組,自2021年6月21日至8月27日,對溫州市鐵路與軌道交通投資集團有限公司(以下簡稱“市鐵投集團”)2018年至2020年財務收支情況進行了審計,現將審計結果公告如下:

      一、審計評價

      審計結果表明,市鐵投集團認真貫徹落實市委、市政府的決策部署,統籌推進有效投資、運營籌備、經營開發、安全生產等各項工作,為推動溫州軌道交通建設發展做了較大努力。但審計也發現,市鐵投集團在工程管理、資金管理、資產管理等方面尚存在一些問題,應引起高度重視,認真予以改進和完善。

      二、審計發現的主要問題

      (一)建設運營方面的問題。一是“十三五”規劃部分投資建設指標未完成。市鐵投集團實際完成投資額345.08億元、投資年均增長率3.46%,未達到“十三五”規劃目標。二是軌道交通產業培育效率不顯著。截至2020年底,市鐵投集團合資成立3家軌道交通裝備企業,未達到“十三五”規劃目標。三是S1線營運效益欠佳。S1線2019年至2021年7月日均客流量遠低于可行性報告中的預期目標。此外,S1線沿線站點商鋪出租運營效果不佳。

      (二)預算編制方面的問題。一是預算價多算。抽查發現,S1線部分標段預算價中多算費用1026.76萬元。二是預算價錯計。市鐵投集團將應納入建設單位管理費的工程量清單編制費等合計926.55萬元計入各標段預算價中。三是預算價中部分內容編制依據不詳實。

      (三)工程變更方面的問題。一是工程變更依據不嚴謹,增加費用778.73萬元。二是工程變更程序不到位,增加工程造價合計2459.67萬元。三是工程變更未先行履行審批手續,增加工程造價681.13萬元。另外還存在工程變更審批不規范的情況。

      (四)工程結算方面的問題。一是建安工程結算辦理不及時。S1線47個標段未辦理價款結算,合同價合計63.58億元。二是政策處理結算工作未及時推進。三是工程合同執行、結算審核把關不嚴。抽查發現,S1線SG14標段多計工程造價298.20萬元;SG11A標段投標價低報269.38萬元,結算時未予扣回。人才公寓工程項目還存在合同執行不嚴,合計多計工程造價73.05萬元。

      (五)資金管理方面的問題。一是部分貸款資金使用效率不高,在存款充足的同時申請貸款。二是S1線14個標段超比例支付工程進度款。三是墊付的杭溫鐵路一期項目用地指標費4170.36萬元未及時收回。四是個別銀行賬戶使用和資金存放不規范。

      (六)資產管理方面的問題。一是部分房產閑置和被占用。市域鐵路運營控制中心部分樓層自2019年3月投用至今閑置未利用。二是人才公寓管理不規范且部分房源空置。

      三、審計處理情況及建議

      對審計發現的問題,溫州市審計局已依法出具了審計報告。

      審計建議市鐵投集團加快投資進度;推進政策處理及工程項目結算;加強工程項目過程管理和結算管理;加強融資管理和資金、資產管理。

      四、審計整改情況

      具體整改結果由市鐵投集團自行向社會進行公告。

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